Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Demjata » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 111
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
190006Anna Feckovávyučovanie angličtiny v ZŠ4.3.2019 576,00 €P
1901001853SFZštartovné za hal.turnaje 2/20194.3.201930,00 €P
2019009ELRAMST s.r.o.elektroinštalačné práce- VO, ŠJ25.3.2019 921,55 €P
042019Matúš Kočišvývoz žúmp 6x OCU25.3.2019 120,00 €P
20190504MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAPčistiace prostr. MŠnestanovený7,34 €P
119023386Up Slovensko, s.r.o.jedálne kupóny 2/201925.3.2019 503,90 €P
1914824Lindstrom, s.r.o.prenájom rohoží OCU, MŠ25.3.201924,53 €P
2019001337ELGAS, k.s.vyúčtovanie el. energie 1/2019 vodareň4.3.2019 341,30 €P
2019003František Čajka - DREVO VYdetské postielky a matrace 2 ks25.3.2019 158,00 €P
12071905MILK-AGRO spol. s.r.o.potraviny ŠJ25.2.201992,30 €P
71905541Tatranská mliekárepotraviny Šj25.2.20191,92 €P
5201900569EASTFOOD s.r.o.potraviny Šj25.2.2019 386,93 €P
2019000625ELGAS, k.s.vyučt. elektriny 1/20191.3.20191 979,82 €P
2925ArtEdu spol. s r.o.seminár - činnosť kuch. v šk.zariadeniac6.2.201915,00 €P
5919001685Pradca podnikateľa, spol.Verejna sprava SR - ročný prístup 201921.2.2019 117,00 €P
Položky 1-15 z 111
Faktúry » subjekt: Obec Demjata » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 785
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201805JUDr. Plančárová Alenaprávna pomoc paušál 7-12/2018nestanovený 600,00 €P
72018ĽUbomír Michálekstrešné okna - rekonštr. Has.stanice28.12.2018 998,00 €P
2180060459Energie2, a.s.vyúčtovanie elektrina ZŠ za rok 2018nestanovený -58,21 €P
2018035Kočiško Jozefpríprava jedál 33-koncoročné posedenie21.1.2019 264,00 €P
111811099KOSIT a.s.vývoz kom. odpadu 12/201818.1.2019 882,70 €P
1811001671VEMEX ENERGO s.r.o.vyúčt. plynu za rok 2018nestanovený -85,32 €P
8224016113Slovak Telekom, a.s.pevná linka, internet OCU17.1.201945,31 €P
2180054751Energie2, a.s.vyúčt. elektriny 12/018 VO18.1.201932,83 €P
2180054753Energie2, a.s.vyúčt. elektriny 12/018 KD18.1.201925,98 €P
2180054752Energie2, a.s.vyučt. elektrina VO 12/01818.1.201944,46 €P
2180054754Energie2, a.s.vyučt.12/2018 elektrina MŠ, OCu18.1.20191 189,00 €P
1530040440Telefonica 02 Slovakiaextra balik k MK Florian MR17.1.20196,00 €P
2180057445Energie2, a.s.vyúčtovanie elektriny cint. r. 2018nestanovený -51,61 €P
2180057446Energie2, a.s.vyučt. elektriny r.2018 DHZO18.1.2019 382,44 €P
2180057447Energie2, a.s.vyúčt. elektriny r.2018 vodovod18.1.2019 487,11 €P
2180057444Energie2, a.s.vyučt. elektriny r.201818.1.201943,24 €P
8224016130Slovak Telekom, a.s.pevná linka MŠ, ZŠ17.1.201962,47 €P
180819Martin-Mikula-MARKOpotraviny ŠJ11.1.2019 239,94 €P
54180166Jednota spotr.družstvopoukážky pre dôchodcov v 12/201817.1.201990,00 €P
2018082Andrej Švec - AURONčinnosť BOZP 4.Q.201818.1.201963,00 €P
Položky 1-20 z 785
Faktúry » subjekt: Obec Demjata » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 837
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
11179911KOSIT a.s.vývoz VOK 12/017nestanovený 394,00 €P
83758998Telefonica 02 Slovakiaextra balik miestny rozhlasnestanovený6,00 €P
20170174PIL-TEL, s.r.o.ihličnaté rezivo Dom smútkunestanovený 123,12 €P
173236ESPIKlikvidácia kuch. odpadu 12/017nestanovený25,20 €P
2170050698Energie2, a.s.vyučtovanie el. ener MŠ, OCU 12/01719.1.2018 987,47 €P
2170050697Energie2, a.s.vyučtovanie el. energie KD 12/01719.1.201815,82 €P
2170050696Energie2, a.s.vyučtovanie el. energie VO 12/01719.1.201825,13 €P
2170050695Energie2, a.s.vyučtovanie el.energie VO 12/01719.1.201815,12 €P
2170052643Energie2, a.s.vyučtovanie el. energie 2017 ZŠ19.1.20184,75 €P
2017124Andrej Švec - AURONčinnosť zdravotnej služby 4.Q.2017nestanovený48,00 €P
2017125Andrej Švec - AURONčinnosť BOZP 4.Q.2017nestanovený51,00 €P
41172310KOSIT EAST s.r.o.vývoz komunálneho odpadu 12/01722.1.2018 838,56 €P
54170143Coop Jednota Prešovpoukážky pre dôchodcov19.1.201875,00 €P
170827Martin-Mikula-MARKOpotraviny Šj12.1.2018 255,88 €P
2170048854Energie2, a.s.vyučtovanie ele.energie FK 201719.1.2018-4,80 €P
Položky 1-15 z 837

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka